Orden de Compra. Nº1191382-26-SE24 "PP 625-2024 / MEJORAMIENTO SALA DE ESPERA CECOSF COLLICO – SOLICITUD Nº 2309-2024 / ORDEN DE COMPRA DESDE 1191382-24-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1191382-26-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra PP 625-2024 / MEJORAMIENTO SALA DE ESPERA CECOSF COLLICO – SOLICITUD Nº 2309-2024 / ORDEN DE COMPRA DESDE 1191382-24-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1191382-24-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN-SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA N° 231 LAS ANIMAS-VAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA N° 231 LAS ANIMAS-VAL
Comuna Valdivia
Impuesto 1661262,72
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA N° 231 LAS ANIMAS-VAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA ZUCA
Razón Social INGENIERIA ZUCA LIMITADA
R.U.T. 76.991.881-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA ZUCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadPP 625-2024 / MEJORAMIENTO SALA DE ESPERA CECOSF COLLICO – SOLICITUD Nº 2309-2024.-//PP 625-2024 / MEJORAMIENTO SALA DE ESPERA CECOSF COLLICO – SOLICITUD Nº 2309-2024 / ORDEN DE COMPRA DESDE 1191382-24-LE24.-// $ 8.743.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.743.488 $ 8.743.488
Total Neto $ 8.743.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.661.263
TOTAL OC $ 10.404.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.