1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-517-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIONES MUNICIPAES, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM Nº372 SEGURIDAD PUBLICA, 01-07.2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3661-44-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 655/2024 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 Comuna San Esteban Impuesto 68396,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIEE SPA Razón Social SIEE SPA R.U.T. 77.059.383-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIEE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 2 Unidad no definida CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 2X4 MM ROLLO 100 M CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 2X4 MM ROLLO 100 M $ 179.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.980 $ 359.980

Total Neto	$ 359.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.396
TOTAL OC	$ 428.376