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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2273-580-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-121-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2273-121-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA |
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA |
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943- |
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Comuna |
La Pintana |
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Impuesto |
654966,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943- |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIO ISAAC |
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Razón Social |
MYR REPARACIONESINFLABLES
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R.U.T. |
76.557.673-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIO ISAAC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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