Orden de Compra. Nº
885-762-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 885-520-COT24 Adquisición artículos de aseo CR Ñuble
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Recuerde que el responsable del pago es CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
885-762-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 885-520-COT24 Adquisición artículos de aseo CR Ñuble
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Contraloría General de la República
Razón Social
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T.
60.400.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1467
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T.
60.400.000-9
Dirección de Facturación
Teatinos N°56
Comuna
Santiago
Impuesto
121125
Dirección de Envío de la Factura
Teatinos N°56
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T.
78.809.560-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
30
Caja
Toalla de Papel doble hoja interfoliada, caja de 18 unidades cada una.
$ 21.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 637.500
$ 637.500
Total Neto
$ 637.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 121.125
TOTAL OC
$ 758.625
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
78.809.560-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.046.716-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.848.661-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.556.496-2
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
78.906.980-8
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
78.178.530-k
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.404.653-4
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
77.697.894-9
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
77.558.804-7
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
77.843.595-0
Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante
77.956.527-0
Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante
77.948.382-7
Ver adjunto
24.- R.U.T del cotizante
77.584.205-9
Ver adjunto
25.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
26.- R.U.T del cotizante
76.341.344-6
Ver adjunto