Orden de Compra. Nº
1549-2729-CM24
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Orden de Compra: 1549-2729-CM24, SE SOLICITA COD. 103-0091 FUNDAS DATABANK; CARTA 103-1311 ARCHIVADOR PALANCA LOMO ANGOSTO OFICIO; 103-5665 LIBRO ACTA 200 HJS.
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1549-2729-CM24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra: 1549-2729-CM24, SE SOLICITA COD. 103-0091 FUNDAS DATABANK; CARTA 103-1311 ARCHIVADOR PALANCA LOMO ANGOSTO OFICIO; 103-5665 LIBRO ACTA 200 HJS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San José
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6200 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Facturación
San José 1196
Comuna
Independencia
Impuesto
1208742
Dirección de Envío de la Factura
San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Carlos Alberto Vargas Castillo
Razón Social
CARLOS ALBERTO VARGAS CASTILLO
R.U.T.
13.940.082-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Carlos Alberto Vargas Castillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-2-LR23
FUNDA JM IMPORT PLÁSTICA ARCHIVADOR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA LOMO BLANCO 10 UNIDADES REGIÓN RM
200
(1991799) FUNDA JM IMPORT PLÁSTICA ARCHIVADOR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA LOMO BLANCO 10 UNIDADES REGIÓN RM
(1991799) FUNDA JM IMPORT PLÁSTICA ARCHIVADOR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA LOMO BLANCO 10 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; San José 1030
$ 321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.200
$ 64.200
0
2239-2-LR23
ARCHIVADOR RHEIN CARTÓN DURO OFICIO 350 HOJAS LOMO ANGOSTO UNIDAD REGIÓN RM
50
(1969002) ARCHIVADOR RHEIN CARTÓN DURO OFICIO 350 HOJAS LOMO ANGOSTO UNIDAD REGIÓN RM
(1969002) ARCHIVADOR RHEIN CARTÓN DURO OFICIO 350 HOJAS LOMO ANGOSTO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; San José 1030
$ 2.452,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.600
$ 122.600
0
2239-2-LR23
LIBRO DE OFICINA TIPO ACTA TORRE 200 HOJAS LISO SIN DISEÑO UNIDAD REGIÓN RM
1000
(1998072) LIBRO DE OFICINA TIPO ACTA TORRE 200 HOJAS LISO SIN DISEÑO UNIDAD REGIÓN RM
(1998072) LIBRO DE OFICINA TIPO ACTA TORRE 200 HOJAS LISO SIN DISEÑO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; San José 1030
$ 6.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.175.000
$ 6.175.000
Total Neto
$ 6.361.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.208.742
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 7.570.542