Orden de Compra. Nº
3765-571-SE23
"
Convenio Suministro Alimentación - NOVIEMBRE
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3765-571-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Convenio Suministro Alimentación - NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3765-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T.
61.602.281-4
Dirección de Unidad de Compra
Lautaro 275 Chile Chico
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1229 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T.
61.602.281-4
Dirección de Facturación
Lautaro 275 Chile Chico
Comuna
Chile Chico
Impuesto
440321,5534
Dirección de Envío de la Factura
Lautaro 275 Chile Chico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAMELA ANDREA QUILODRAN CASTILLO
Razón Social
PAMELA ANDREA QUILODRÁN CASTILLO
R.U.T.
16.177.117-1
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PAMELA ANDREA QUILODRAN CASTILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23153015
Artículo de alimentación
1
Unidad
INSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA FUNCIONARIOS PEDIDO DE MATERIALES N°451 DEL 21 NOVIEMBRE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°96
INSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA FUNCIONARIOS PEDIDO DE MATERIALES N°451 DEL 21 NOVIEMBRE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°96
$ 519.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 519.900
$ 519.900
23153015
Artículo de alimentación
1
Unidad
INSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA PACIENTES PEDIDO DE MATERIALES N°451 DEL 21 NOVIEMBRE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°97
INSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA PACIENTES PEDIDO DE MATERIALES N°451 DEL 21 NOVIEMBRE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°97
$ 569.465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 569.465
$ 569.465
23153015
Artículo de alimentación
1
Unidad
INSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA FUNCIONARIOS PEDIDO DE MATERIALES N°450 DEL 03 NOVIEMBRE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°95
INSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA FUNCIONARIOS PEDIDO DE MATERIALES N°450 DEL 03 NOVIEMBRE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°95
$ 577.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 577.687
$ 577.687
23153015
Artículo de alimentación
1
Unidad
INSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA PACIENTES PEDIDO DE MATERIALES N°450 DEL 03 NOVIEMBRE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°94
INSUMOS DE ALIMANTECIÓN PARA PACIENTES PEDIDO DE MATERIALES N°450 DEL 03 NOVIEMBRE 2023 GUÍA DE DESPACHO N°94
$ 633.366,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 633.366
$ 633.366
Total Neto
$ 2.300.418
Descuento
$ 0
Cargos
$ 17.064
IVA
19
%
$ 440.322
TOTAL OC
$ 2.757.804