1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 551872-11-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de servicio de aseo Unidad Antofagasta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Antofagasta Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 78 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com . Comuna Antofagasta Impuesto 314534,36 Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Javier Flores Godoy Razón Social JOSÉ JAVIER FLORES GODOY R.U.T. 13.889.626-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Javier Flores Godoy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes Servicio de aseo por dos meses para la Unidad de Antofagasta. Servicio de aseo por dos meses para la Unidad de Antofagasta. $ 827.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655.444 $ 1.655.444

Total Neto	$ 1.655.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.534
TOTAL OC	$ 1.969.978

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.889.626-9 Ver adjunto