1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-52-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES (APOY-INFR-MPCO 4858) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3481-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 12 "Sangra" Razón Social REGIMIENTO 12 "SANGRA" R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APOY-INFR-MPCO 4858 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO 12 "SANGRA" R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 2149791,67 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA R.U.T. 77.205.925-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad no definida Adquisición de materiales de ferretería, para realizar mejoras y reparación del Rancho de Tropa del CIE Río Pescado de Administración del Regimiento N.°12 “Sangra”. Adquisición de materiales de ferretería, para realizar mejoras y reparación del Rancho de Tropa del CIE Río Pescado de Administración del Regimiento N.°12 “Sangra”. $ 11.314.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.314.693 $ 11.314.693

Total Neto	$ 11.314.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.149.792
TOTAL OC	$ 13.464.485