Orden de Compra. Nº
3156-486-AG24
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PINTURA PARA FACHADA DE LA ESCUELA: 3156-374-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3156-486-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
PINTURA PARA FACHADA DE LA ESCUELA: 3156-374-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social
ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T.
61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 486/2024 del sistema C.G.U..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T.
61.102.024-4
Dirección de Facturación
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna
Talcahuano
Impuesto
165731,3
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sherwin Williams Chile
Razón Social
SHERWIN WILLIAMS CHILE S A
R.U.T.
96.803.460-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sherwin Williams Chile
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Global
PINTURAS PARA SECTORES AB, FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES.
PINTURAS PARA SECTORES AB, FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES.
$ 872.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 872.270
$ 872.270
Total Neto
$ 872.270
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 165.731
TOTAL OC
$ 1.038.001
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.803.460-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.944.419-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.949.514-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.960.597-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.045.528-8
Ver adjunto