|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
750301-180-CM24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
13-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION INSUMOS (AGUJAS 22G) CENTROS DE SALUD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Área Salud |
|
Razón Social |
CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA |
|
R.U.T. |
70.892.100-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ANIMA DE DIEGO 550 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA |
|
R.U.T. |
70.892.100-9 |
|
Dirección de Facturación |
Ánima de Diego 550 |
|
Comuna |
La Serena |
|
Impuesto |
1072375,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ánima de Diego 550 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Drogueria Hofmann |
|
Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION
|
|
R.U.T. |
92.288.000-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Drogueria Hofmann |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|