1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-119-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENCIÓN AL SISTEMA IPROV - 1602-157-COT23 (135) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34269 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 219409,72 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAB Ingeniería Razón Social VAB INGENIERIA DE SOFTWARE LIMITADA R.U.T. 76.090.261-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VAB Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232004 Software doméstico 1 Unidad SOPORTE Y MANTENCIÓN AL SISTEMA IPROV SOPORTE Y MANTENCIÓN AL SISTEMA IPROV $ 1.154.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.154.788 $ 1.154.788

Total Neto	$ 1.154.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.410
TOTAL OC	$ 1.374.198

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.090.261-6 Ver adjunto