1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-255-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-198-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 del sistema OTRO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 477243,14 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y FACTURACION DEBERA DE SER POR CADA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PGA Gestiones SPA Razón Social PGA GESTIONES SPA R.U.T. 77.443.232-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PGA Gestiones SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 1 Unidad SEGUN DETALLE ORDENES DE COMPRAS ADJUNTAS (SE DEBE DE FACTURAS POR CADA COLEGIO SEGUN DETALLE) SEGUN DETALLE ORDENES DE COMPRAS ADJUNTAS (SE DEBE DE FACTURAS POR CADA COLEGIO SEGUN DETALLE) $ 2.511.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.511.806 $ 2.511.806

Total Neto	$ 2.511.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.243
TOTAL OC	$ 2.989.049