Orden de Compra. Nº
2322-537-SE24
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OC MES JULIO DEL 2024 "Contrato de Suministro de Alimentos para Personas yo Familias en Situación de Vulnerabilidad" DESDE 2322-115-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2322-537-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
OC MES JULIO DEL 2024 "Contrato de Suministro de Alimentos para Personas yo Familias en Situación de Vulnerabilidad" DESDE 2322-115-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2322-115-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-000-000 AG 4-20-20 DIDECO- DEX 2803 (12/07/24 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
PLAZA Nº 25
Comuna
Vallenar
Impuesto
475524,4
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECION DE DESPACHO
Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte Vallenar. Contacto Sra. ROSA ALIAGA PUJADO Fono 512672357
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROGA IMPRESIONES
Razón Social
CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS
R.U.T.
8.149.711-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAROGA IMPRESIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
52
Unidad
Canastas de alimentos, según detalle en Anexo N° 2 "Carta Oferta Económica".
Productos de acuerdo a lo requerido en Bases técnicas. DETALLE: 1 Kg leche descremada o semi descremada 2 Kg p o r o t o s 2 Kg harina 3 pqtes de fideos 2. kg arroz 3 unid salsa de tomates 1 unid aceite vegetal 1 Caja té en bolsa 100 unid. 1 Kg
$ 48.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.502.760
$ 2.502.760
Total Neto
$ 2.502.760
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 475.524
TOTAL OC
$ 2.978.284