Orden de Compra. Nº
4140-183-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-201-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4140-183-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
22-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-201-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T.
69.253.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado REPUESTOS Y ACCESORIOS proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T.
69.253.000-4
Dirección de Facturación
Avda. Cacique Blanco 131
Comuna
Lago Verde
Impuesto
82906,69
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Cacique Blanco 131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados
Razón Social
KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T.
92.475.000-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172604
Espejos de vehículo
4
Unidad
CIRSTALES PARA ESPEJO
$ 32.468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.872
$ 129.872
26111805
Tensores de correa
1
Unidad
CORREA DE ACCESORIOS
$ 81.713,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.713
$ 81.713
40161511
Filtros de fusión
2
Unidad
FILTRO DECANTADOR
$ 76.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.200
$ 153.200
40161513
Filtros de combustible
2
Unidad
FILTRO DE COMBUSTIBLE ( ELEMENTO)
$ 35.783,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.566
$ 71.566
Total Neto
$ 436.351
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 82.907
TOTAL OC
$ 519.258