Orden de Compra. Nº
1138111-13-SE24
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SERVICIO DE IMPRESIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es FFG ALMIRANTE LATORRE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1138111-13-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE IMPRESIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FFG ALMIRANTE LATORRE
Razón Social
FFG ALMIRANTE LATORRE
R.U.T.
62.000.850-8
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FFG ALMIRANTE LATORRE
R.U.T.
62.000.850-8
Dirección de Facturación
Molo de abrigo s/n, Base Naval, Valparaíso
Comuna
Valparaíso
Impuesto
70730,20763528
Dirección de Envío de la Factura
Molo de abrigo s/n, Base Naval, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMACOFI S.A.
Razón Social
DIMACOFI S A
R.U.T.
92.083.000-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro
3687
Unidad no definida
COPIAS B N SEGÚN CONTRATO
COPIAS B N SEGÚN CONTRATO
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.122
$ 21.342
82121701
Servicios de copias en blanco y negro
13059
Unidad no definida
COPIAS B N SEGÚN CONTRATO
COPIAS B N SEGÚN CONTRATO
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.354
$ 79.308
82121701
Servicios de copias en blanco y negro
619
Unidad no definida
COPIAS A COLOR SEGÚN CONTRATO
COPIAS A COLOR SEGÚN CONTRATO
$ 51,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.569
$ 31.542
82121701
Servicios de copias en blanco y negro
1
Unidad no definida
CARGO FIJO SEGUN CONTRATO
CARGO FIJO SEGUN CONTRATO
$ 230.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.597
$ 230.597
82121701
Servicios de copias en blanco y negro
774
Unidad no definida
COPIAS B N SEGÚN CONTRATO
COPIAS B N SEGÚN CONTRATO
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.288
$ 9.475
Total Neto
$ 372.264
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.730
TOTAL OC
$ 442.994