Orden de Compra. Nº
2490-257-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-32-LR20. Diferencias por reajuste.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2490-257-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-32-LR20. Diferencias por reajuste.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2490-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Secpla
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T.
69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Valdivia N°963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001.010. proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T.
69.070.300-9
Dirección de Facturación
Pedro Valdivia N°963
Comuna
Providencia
Impuesto
65452569,9159665
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAGO-CHIC
Razón Social
MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
79.572.830-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MAGO-CHIC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
VALOR TOTAL NETO DIFERENCIA POR REAJUSTE AMPLIACION N°3.
AMPLIACION N°3. Servicio de Aseo para Dependencias Municipales Municipalidad de Providencia.
$ 8.407.666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.407.666
$ 8.407.666
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
VALOR TOTAL NETO DIFERENCIA POR REAJUSTE AMPLIACION N°5.
AMPLIACION N°5. Servicio de Aseo para Dependencias Municipales Municipalidad de Providencia.
$ 3.937.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.937.537
$ 3.937.537
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
VALOR TOTAL NETO DIFERENCIA POR REAJUSTE AMPLIACION N°6 Y 7.
AMPLIACION N°6 Y 7. Servicio de Aseo para Dependencias Municipales Municipalidad de Providencia.
$ 1.213.385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.213.385
$ 1.213.385
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
VALOR TOTAL NETO DIFERENCIA POR REAJUSTE VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO.
VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO. Servicio de Aseo para Dependencias Municipales Municipalidad de Providencia.
$ 330.928.623,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.928.623
$ 330.928.623
Total Neto
$ 344.487.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.452.570
TOTAL OC
$ 409.939.780