1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5742-139-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicios para jornada regional CRA 10.08.2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Unidad de Compra Carlos Andwandter #708, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 458 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 450167 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comerc. Ind. y deTurismo Naguilan SPA. Razón Social SOC COMERC IND Y DE TURISMO NAGUILAN SPA. R.U.T. 86.137.400-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soc. Comerc. Ind. y deTurismo Naguilan SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida salón para 95 personas, telón, amplificación, data, almuerzo y coffee   $ 2.369.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.369.300 $ 2.369.300

Total Neto	$ 2.369.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 450.167
TOTAL OC	$ 2.819.467