Orden de Compra. Nº2724-498-AG24 "BOMBA CENTRIFUGA Y SET DE MANGUERAS PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA-DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-498-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra BOMBA CENTRIFUGA Y SET DE MANGUERAS PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA-DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-41-083-000-000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna San Carlos
Impuesto 67055,75
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALLWELL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE INSUMOS PARA POZOS DE AGUA SPA
R.U.T. 77.266.341-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALLWELL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151503
Bombas centrífugas1UnidadBOMBA CENTRIFUGA 1 HP 220 V  $ 79.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.100 $ 79.100
40142008
Mangueras para agua15UnidadMANGUERA VERDE DE JARDIN DE 1/2" DE DIAMETRO, 30 MTS DE LARGO Y SUS ACCESORIOS DE CONEXION  $ 18.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.825 $ 273.825
Total Neto $ 352.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.056
TOTAL OC $ 419.981


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.066.451-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.266.341-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 79.952.820-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.767.160-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.470.297-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.085.902-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.402.057-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.354.084-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 19.031.271-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.941.583-K Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.313.257-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.