1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2724-498-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
BOMBA CENTRIFUGA Y SET DE MANGUERAS PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA-DIDECO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
67055,75 |
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ALLWELL SPA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE INSUMOS PARA POZOS DE AGUA SPA
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R.U.T. |
77.266.341-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALLWELL SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40151503
| Bombas centrífugas | 1 | Unidad | BOMBA CENTRIFUGA 1 HP 220 V | |
$ 79.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.100
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$ 79.100
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40142008
| Mangueras para agua | 15 | Unidad | MANGUERA VERDE DE JARDIN DE 1/2" DE DIAMETRO, 30 MTS DE LARGO Y SUS ACCESORIOS DE CONEXION | |
$ 18.255,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 273.825
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$ 273.825
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Total Neto
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$ 352.925
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.056
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$ 419.981
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.