Orden de Compra. Nº
1244679-36-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1244679-1-L124
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1244679-36-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1244679-1-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1244679-1-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL
Razón Social
CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL
R.U.T.
65.042.191-4
Dirección de Unidad de Compra
Alameda 4050, oficina 1218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL
R.U.T.
65.042.191-4
Dirección de Facturación
Alameda 4050, oficina 1218
Comuna
Estación Central
Impuesto
285000
Dirección de Envío de la Factura
Alameda 4050, oficina 1218
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Joker
Razón Social
JOKER SERVICIOS SPA
R.U.T.
76.938.028-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Joker
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
Servicio de producción técnica para actividad "100 cuecas para Nano Nuñez", de acuerdo a las bases administrativas de Licitación y términos de referencia.
JOKER SERVICIOS
$ 1.500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500.000
$ 1.500.000
Total Neto
$ 1.500.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 285.000
TOTAL OC
$ 1.785.000