Orden de Compra. Nº
3378-8104-AG24
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OC Generada desde Compra Ágil N°3378-1702-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3378-8104-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelación solicitada
Fecha de Envío
01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde Compra Ágil N°3378-1702-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Especificaciones tecnica erradas y no subidas al portal por parte de Hospital. Por lo que trabajo tiene un costo superior al cotizado.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismos de Salud del Ejército.- del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Facturación
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna
La Reina
Impuesto
203300
Dirección de Envío de la Factura
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AUTOMATICEMOTORS LTDA.
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, ELECTRON
R.U.T.
76.736.641-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AUTOMATICEMOTORS LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30171706
Vidrio templado
1
Unidad
SERV0000064 SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANAS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS Y RECINTOS DEL HMS
Servicio de Retiro, Suministro e Instalación de Vidrios Según FICHA TÉCNICA y Plano
$ 1.070.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.070.000
$ 1.070.000
Total Neto
$ 1.070.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 203.300
TOTAL OC
$ 1.273.300