1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-234-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra GDA-43712 EGR-DS CORTADORES DE PASTILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4026 del sistema CAS . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 190950 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO SEGÚN DESCRIPCIÓN DE COTIZACIÓN DESPACHAR 1000 UNIDADES A CESFAM PEÑAFLOR (COSTA RICA 1000, PEÑAFLOR), Y 500 UNIDADES A CESFAM MONCKEBERG (CONCEPCIÓN 73, PEÑAFLOR) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOPZ Razón Social ROBERTO CÉSAR LÓPEZ LEIVA R.U.T. 7.985.301-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOPZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42232003 Corta pastillas o accesorios 1500 Unidad CORTADORES DE PASTILLAS   $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.005.000 $ 1.005.000

Total Neto	$ 1.005.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.950
TOTAL OC	$ 1.195.950

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.985.301-1 Ver adjunto