Orden de Compra. Nº
2832-877-AG23
"
REQ. 1246 - COFFEE BREAK (TIPO BUFFET)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2832-877-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
REQ. 1246 - COFFEE BREAK (TIPO BUFFET)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T.
69.260.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T.
69.260.400-8
Dirección de Facturación
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
Comuna
Quillota
Impuesto
66500
Dirección de Envío de la Factura
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GONZALO EUGENIO VALDES VERA
Razón Social
GONZALO EUGENIO VALDES VERA
R.U.T.
13.192.387-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GONZALO EUGENIO VALDES VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
50
Unidad
SERVICIO DE CATERING (COFFEE BREAK) PARA 50 PERSONAS PARA EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2023, HORARIO POR CONFIRMAR, EN DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE PROMOCIÓN. SE NECESITA: (VER ARCHIVO ADJUNTO) TÉ, CAFÉ, SÁNDWICH, QUEQUES, MINI DULCES, GALLETAS, BROCHETAS DE FRUTAS, AGUA CON Y SIN GAS, JUGOS, AZÚCAR, ENDULZANTE, TERMOS, VASOS, CUCHARAS DESECHABLES, SERVILLETAS, PLATOS, TENEDORES DESECHABLES, MESONES, MANTELERÍA, DECORACIÓN EN MESONES. TODO LO NECESARIO.
COTIZACIÓN PROVEEDOR COMPRA ÁGIL.
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.000
$ 350.000
Total Neto
$ 350.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.500
TOTAL OC
$ 416.500
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.192.387-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.458.214-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
16.391.694-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.774.519-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.257.052-K
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
18.258.703-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.544.261-1
Ver adjunto