1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-15-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 18-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Sala cuna y Jardín Infantil Funcionaria SDN-Temuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 314 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 818596,57 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALA CUNA AMPALU Razón Social SERVICIOS CLARO SOLAR LIMITADA R.U.T. 77.121.030-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SALA CUNA AMPALU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad     $ 4.308.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.308.403 $ 4.308.403

Total Neto	$ 4.308.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 818.597
TOTAL OC	$ 5.127.000