1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-2-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo mes de Diciembre 2024 SCM. "EEB" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5015-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 283781,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asedo Limitada Razón Social ASEDO LIMITADA R.U.T. 76.965.268-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Asedo Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Cancelación de servicio de aseo del mes de Diciembre del año 2024.   $ 1.493.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.493.588 $ 1.493.588

Total Neto	$ 1.493.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.782
TOTAL OC	$ 1.777.370