1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-189-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2024 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO PROGRAMA MANAGER+ ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN- LICEO JUAN MORALES - D.A 2264 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 167948,41 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANAGER SOFTWARE S A Razón Social MANAGER SOFTWARE S A R.U.T. 79.936.340-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANAGER SOFTWARE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad no definida   MANAGER + PARA ESPECILIDAD DE ADMINISTRACIÓN LICEO JUAN MORALES AÑO ESCOLAR 2024.- $ 883.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 883.939 $ 883.939

Total Neto	$ 883.939
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IVA  19  %	$ 167.948
TOTAL OC	$ 1.051.887