1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3688-396-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE MOVIL PPU:KSPS-29 CESFAM CHILLEPIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca N° 113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6235 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113 Comuna Salamanca Impuesto 49926,87 Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUSTIN HERNAN Razón Social AHAT COMERCIAL Y MECANICA INTEGRAL EIRL R.U.T. 76.919.036-8 Sucursal AGUSTIN HERNAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global MANTENCION DE FURGON HYUNDAI H-1 PPU:KSPS-29 CAMBIO DE (ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE),REVISION DE CORREA DE DISTRIBUICION CAMBIO DE ACEITE MOTOR 5W30 MOVIL SUPER 3000,F.ACEITE,F.COMBUSTIBLE,F.AIRE,REVISION DE NIVELES,LUCES Y MANO DE OBRA,MANO DE OBRA MECANICA REVISICION SI TIENE CADENA O CORREA DE DISTRIBUCION. $ 262.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.773 $ 262.773

Total Neto	$ 262.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.927
TOTAL OC	$ 312.700