Orden de Compra. Nº
1057418-466-SE24
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CS-MANTENCION CORRECTIVA -SSGG-22.06.002.002-HFCM 25751-26061-25068-25195-25196-MBH
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057418-466-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
CS-MANTENCION CORRECTIVA -SSGG-22.06.002.002-HFCM 25751-26061-25068-25195-25196-MBH
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057418-10-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1110
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Facturación
Bienes y Servicios
Comuna
Mulchén
Impuesto
1453962,84
Dirección de Envío de la Factura
Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Razón Social
SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA
R.U.T.
77.284.040-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad
CAMBIO DE EJE COMPLETO, CORREA ACCESORIOS Y RODILLOS. AMBULANCIA GZPJ43 (ADJUNTO PPTO 328)
CAMBIO DE EJE COMPLETO, CORREA ACCESORIOS Y RODILLOS. AMBULANCIA GZPJ43 (ADJUNTO PPTO 328)
$ 1.558.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.558.151
$ 1.558.151
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad
LIMPIEZA SIST. ESCAPE, CAMBIO AXIALES DIRECCION, INST. INYECTORES, ETC. AMB. HSYV53. (ADJUNTO PPTO 337) VALORES CON IVA INCLUIDO
LIMPIEZA SIST. ESCAPE, CAMBIO AXIALES DIRECCION, INST. INYECTORES, ETC. AMB. HSYV53. (ADJUNTO PPTO 337) VALORES CON IVA INCLUIDO
$ 3.515.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.515.966
$ 3.515.966
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad
CAMBIO FILTRO DE GAS, CAMBIO POLEA, BATERIA, MANGUERA AGUA MOTOR. REV. FRENOS. AMB. HVHH45. PPTO 338
CAMBIO FILTRO DE GAS, CAMBIO POLEA, BATERIA, MANGUERA AGUA MOTOR. REV. FRENOS. AMB. HVHH45. PPTO 338
$ 1.420.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420.000
$ 1.420.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad
CAMBIO PALANCA CAMBIOS Y PIOLAS SELECTORAS , INTERCOOLER, AGUA, Y ACEITE CAJA. AMB. DPJX80. PPTO 341
CAMBIO PALANCA CAMBIOS Y PIOLAS SELECTORAS , INTERCOOLER, AGUA, Y ACEITE CAJA. AMB. DPJX80. PPTO 341
$ 787.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 787.563
$ 787.563
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad
REPARACION FRENOS, CALEFACCION, CAMBIO BANDEJAS INF. DELANTERAS. FURGON JFTX21. (ADJUNTO PPTO 327)
REPARACION FRENOS, CALEFACCION, CAMBIO BANDEJAS INF. DELANTERAS. FURGON JFTX21. (ADJUNTO PPTO 327)
$ 370.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 370.756
$ 370.756
Total Neto
$ 7.652.436
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.453.963
TOTAL OC
$ 9.106.399