1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-66-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2025 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS Y ANILLADO MES NOVIEMBRE,DICIEMBRE Y ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-40-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 55 del sistema CAS-CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 21881,92 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL turquito Razón Social JORGE HERNÁN SCHWEMMLE AGUILERA R.U.T. 11.872.264-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL turquito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3 Unidad no definida ANILLADOS ANILLADOS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3524 Unidad FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.768 $ 112.768

Total Neto	$ 115.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.882
TOTAL OC	$ 137.050