1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3687-131-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 3687-131-CM24, Adquisición de Recarga de Gas de 45 kilos para Liceo Bicentenario.- |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA |
R.U.T. |
69.041.400-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes 599 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA |
R.U.T. |
69.041.400-7 |
Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
Comuna |
Salamanca |
Impuesto |
7327,73 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
Razón Social |
GASCO GLP S A
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R.U.T. |
96.568.740-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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