1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4649-72-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN TORNERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4649-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Prov. Coyhaique Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 409 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 276 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Los Coigues 482 Comuna Coyhaique Impuesto 180690 Dirección de Envío de la Factura Los Coigues 482 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pedro olavarria Razón Social PEDRO IVÁN OLAVARRÍA CASANOVA R.U.T. 12.934.400-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal pedro olavarria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 85 Unidad Barra de soldadura en taller. 1 barra soldada en taller $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000 73181001 Servicios de tornería 63 kilogramo Fierro trabajado. valor corresponde kilo trabajado suministrado $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000

Total Neto	$ 951.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.690
TOTAL OC	$ 1.131.690