Orden de Compra. Nº
1621-24-AG24
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Servicios Linea 800 compra ágil: 1621-369-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1621-24-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicios Linea 800 compra ágil: 1621-369-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Marchigue
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
R.U.T.
61.602.151-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 168 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
R.U.T.
61.602.151-6
Dirección de Facturación
Laureano Cornejo 410
Comuna
Marchigue
Impuesto
180224,637681159
Dirección de Envío de la Factura
Laureano Cornejo 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ISABEL MARGOTH BASTIAS MORAGA
Razón Social
ISABEL MARGOTH BASTIAS MORAGA
R.U.T.
17.660.641-K
Sucursal
ISABEL MARGOTH BASTIAS MORAGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111707
Personal técnico
2261
Unidad
Requisitos se encuentran en documento adjunto.
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.130.500
$ 1.130.500
Total Neto
$ 1.130.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 180.225
TOTAL OC
$ 1.310.725