1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4139-603-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CARGA DE COMBUSTIBLE AREAS VERDES OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Guillermo Day S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Guillermo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 71466,6 Dirección de Envío de la Factura Juan Guillermo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN Razón Social COMERCIAL COLCHAGUA SPA R.U.T. 76.158.587-8 Sucursal IVAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida CARGA DE COMBUSTIBLE A MAQUINARIA DE AREAS VERDES MUNICIPAL AL MES DE OCTUBRE CARGA DE COMBUSTIBLE A MAQUINARIA DE AREAS VERDES MUNICIPAL AL MES DE OCTUBRE $ 376.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.140 $ 376.140

Total Neto	$ 376.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.467
TOTAL OC	$ 447.607