1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2393-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra POLERONES Y ZAPATILLAS PARA RECONOCIMIENTO PAREJA DE CUECA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3504-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008005-030306 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna * Impuesto 28210,90778 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TIENDAS MACHO´S Razón Social ROBERT KOBUS PENSO R.U.T. 4.878.758-4 Sucursal TIENDAS MACHO´S Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 1 Unidad POLERÓN UNDER A NIÑO T.16 POLERÓN UNDER A NIÑO T.16 $ 28.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.487 $ 28.487 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 1 Unidad POLERÓN ONEILL NIÑO T.16 POLERÓN ONEILL NIÑO T.16 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 53111904 Zapatillas de niña 1 Par ZAPATILLA SKECHERS DAMA ZAPATILLA SKECHERS DAMA $ 50.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.336 $ 50.336 53111903 Zapatillas de niño 1 Par ZAPATILLA ADIDAS NIÑO ZAPATILLA ADIDAS NIÑO $ 48.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.655 $ 48.655

Total Neto	$ 148.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.211
TOTAL OC	$ 176.689