1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1219241-72-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-97-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS R.U.T. 65.108.319-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS R.U.T. 65.108.319-2 Dirección de Facturación Camino San José de Maipo 05109 Comuna Puente Alto Impuesto 87804,32 Dirección de Envío de la Factura Camino San José de Maipo 05109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VARIEDADES ARIPATY SPA Razón Social VARIEDADES ARIPATY SPA R.U.T. 76.929.426-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VARIEDADES ARIPATY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad no definida MATERIALES SEGÚN LISTADO , SE SOLICITA OFERTA INTEGRA Y EN COTIZACIÓN FORMAL   $ 462.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.128 $ 462.128

Total Neto	$ 462.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.804
TOTAL OC	$ 549.932