Orden de Compra. Nº1691-796-AG25 "JMSS - REPOSICIÓN DE BODEGA GENERAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-796-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra JMSS - REPOSICIÓN DE BODEGA GENERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3816
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
Comuna Coyhaique
Impuesto 134235
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEPRI SPA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MERCADO PRIVADO SPA
R.U.T. 76.735.008-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEPRI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel400UnidadCÓD. 44121659-3-682 CINTA MASKING UD 24 MM - 3M O QUIVALENTE.CINTA MASKING 101 + 24 MM X 50 MTS MARCA 3M $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.000 $ 586.000
60121535
Goma de borrar100UnidadCÓD. 44121654-3-147 GOMA BORRAR ESCRITORIO UDGOMA DE BORRAR MARCA FACTIS S20 $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.300 $ 62.300
44121701
Lápiz pasta120UnidadCÓD. 44121650-3-349 LAPIZ PASTA UD AZUL LÁPIZ PASTA AZUL PUNTA FINA 0,8 MM MARCA BIC $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.200 $ 58.200
Total Neto $ 706.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.235
TOTAL OC $ 840.735


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.