1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1691-796-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
JMSS - REPOSICIÓN DE BODEGA GENERAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
134235 |
Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MEPRI SPA |
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MERCADO PRIVADO SPA
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R.U.T. |
76.735.008-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MEPRI SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201515
| Cintas de papel | 400 | Unidad | CÓD. 44121659-3-682 CINTA MASKING UD 24 MM - 3M O QUIVALENTE. | CINTA MASKING 101 + 24 MM X 50 MTS MARCA 3M |
$ 1.465,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 586.000
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$ 586.000
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60121535
| Goma de borrar | 100 | Unidad | CÓD. 44121654-3-147 GOMA BORRAR ESCRITORIO UD | GOMA DE BORRAR MARCA FACTIS S20 |
$ 623,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.300
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$ 62.300
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44121701
| Lápiz pasta | 120 | Unidad | CÓD. 44121650-3-349 LAPIZ PASTA UD AZUL
| LÁPIZ PASTA AZUL PUNTA FINA 0,8 MM MARCA BIC |
$ 485,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.200
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$ 58.200
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Total Neto
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$ 706.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 134.235
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$ 840.735
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.