Orden de Compra. Nº
2081-52-AG24
"
AYUDA SOCIAL DPP COLCHAGUA CASO 284, MAT CONSTR
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE COLCHAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2081-52-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
AYUDA SOCIAL DPP COLCHAGUA CASO 284, MAT CONSTR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Delegación Presidencial Provincial de Colchagua
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE COLCHAGUA
R.U.T.
60.511.062-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 176
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE COLCHAGUA
R.U.T.
60.511.062-2
Dirección de Facturación
Olegario lazo Nº 602
Comuna
San Fernando
Impuesto
14108,64
Dirección de Envío de la Factura
Olegario lazo Nº 602
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
FAVOR ENTREGAR A BENEFICIARIA
FAVOR ENTREGAR EN RINCONADA DE MENESES, COMUNA DE CHEPICA A DOÑA JACQUELINE OLIVARES GAJARDO, FONO 978954723 - 993034619
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S.A.
R.U.T.
96.792.430-K
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
15
Saco
SACOS CEMENTO 25 KG
$ 2.962,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.430
$ 44.430
30102304
Perfiles de acero
2
Unidad
PERFILES DE ACERO 40 X 20 X 0,2 MM, POR 6 METROS DE LARGO
$ 9.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.750
$ 19.750
Total Neto
$ 64.180
Descuento
$ 0
Cargos
$ 10.076
IVA
19
%
$ 14.109
TOTAL OC
$ 88.365
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.927.190-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.851.313-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
7.726.902-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
78.866.720-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto