1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-3156-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1499-134-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2213 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 131060,48 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKNOCOPY SpA Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY SPA R.U.T. 77.445.900-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEKNOCOPY SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad AR0026 ARRIENDO MULTIFUNCIONAL B/N Y COLOR Prestación de Servicios Integral de Arriendos de Equipos Multifuncionales de Reproducción UNIDAD DE INFORMÁTICA RECEPCIÓN CONFORME N°61 PERÍPODO DESDE 14/10/24 A 11/12/24 $ 689.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.792 $ 689.792

Total Neto	$ 689.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.060
TOTAL OC	$ 820.852