1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4946-20-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión FF 15 Almte. Blanco Encalada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA Razón Social FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA R.U.T. 61.978.520-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE BLANCO ENCALADA R.U.T. 61.978.520-7 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 40112,8 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad Servicio de Impresión según Factura N° 772036. Servicio de Impresión según Factura N° 772036. $ 211.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.120 $ 211.120

Total Neto	$ 211.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.113
TOTAL OC	$ 251.233