1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
630424-402-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
26-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA CARPETAS LICEO A.VARAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
adquisiciones daem II |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO |
R.U.T. |
69.201.100-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
calle Puerto Varas N°102 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO |
R.U.T. |
69.201.100-7 |
Dirección de Facturación |
calle Puerto Varas N°102 |
Comuna |
Lago Ranco |
Impuesto |
14734,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
calle Puerto Varas N°102 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
bernardo Gabriel |
Razón Social |
BERNARDO GABRIEL MUÑOZ PÉREZ
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R.U.T. |
17.247.922-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
bernardo Gabriel |
Socios y accionistas principales
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