|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5416-747-CM24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
01-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Toalla de papel 200 mts |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA |
|
R.U.T. |
70.783.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Infante Nº979 1º Piso , La Serena |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA |
|
R.U.T. |
70.783.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Raúl Bitrán 1305 Dirección de Comunicaciones Institucionales |
|
Comuna |
La Serena |
|
Impuesto |
322967,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Raúl Bitrán 1305 Dirección de Comunicaciones Institucionales |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
|
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.012.870-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|