Orden de Compra. Nº
434-1033-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-1013-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
434-1033-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-1013-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T.
69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-22 "PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO" proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T.
69.120.400-6
Dirección de Facturación
Antonio Varas 466
Comuna
Cauquenes
Impuesto
40235,35
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TERMAS DE PANIMAVIDA
Razón Social
HOTELERA LINAMAVIDA LIMITADA
R.U.T.
76.004.717-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TERMAS DE PANIMAVIDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141617
Capacitaciones directas en el concesionario
1
Unidad
SERVICIO DE AUTOCUIDADO NECESARIO PARA 2 FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA TERRITORIAL DE PREVENCION DE VIOLENCIAS DE GENERO PARA EL DIA 12 DE JULIO DE 2024, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
$ 211.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.765
$ 211.765
Total Neto
$ 211.765
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.235
TOTAL OC
$ 252.000