1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-920-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-814-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema finanzas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 18810 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSMETICAVAL Razón Social SINERGIA TRADE CHILE SPA R.U.T. 76.576.352-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COSMETICAVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios 1 Unidad ADQUISICION DE BOTIQUIN QUE DEBERA CONTENER LO SIGUIENTE: TERMOMETRO, BANDAS ADHESIVAS(CURITAS DE DIFERENTES TAMAÑOS), VENDAS DE GASA 10X10 CMS, VENDAS ELASTICAS, GASA ESTERIL 10X10 CMS. TELA ADHESIVA SOLUCION Y TOALLITAS ANTISEPTICAS SUERO FISIOLOGICO 20 ML X 10 UNI., GUANTES TALLA M O L, JUGO ISOTONICO EN POLVO 10 UNI. POR FAVOR ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO QUIENES NO ADJUNTEN QUEDARAN FUERA DE EVALUACIÓN. ADQUISICION DE BOTIQUIN USO OFICIN DE ASUNTOS INDIGENAS Y TURISMO PROGRAMA "ACTIVIDADES DE VACACIONES DE INVIERNO 2024" OS 131812 $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 99.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.810
TOTAL OC	$ 117.810

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.242.192-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.689.132-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.242.192-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.689.132-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.576.352-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 15.300.443-9 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto