1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-1586-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION LICEO PUENTE ÑUBLE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 58628,5698 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN Razón Social MARISOL DEL CARMEN LUENGO BAOS R.U.T. 10.161.000-4 Sucursal MARISOL DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 15 Pack COLACIONES EL DIA 02/12 (Peñalolen) -1 Yogurt con cereal 1+1 -1 Fruta -2 Sándwich queso jamón -2 caja leche 190 ml -1 Chocolate 18 grs.   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.750 $ 90.756 50192503 Rellenos de sándwich frescos 36 Pack COLACIONES EL DIA 12/12 (Lota) -1 Yogurt con cereal 1+1 -1 Fruta -2 Sándwich queso jamón -2 caja leche 190 ml -1 Chocolate 18 grs.   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.800 $ 217.815

Total Neto	$ 308.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.629
TOTAL OC	$ 367.200