|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4769-173-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4769-14-LE24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4769-14-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
|
|
R.U.T. |
69.091.400-K |
|
Dirección de Facturación |
Calle 21 de mayo s/n comuna La Estrella, sexta región |
|
Comuna |
La Estrella
|
|
Impuesto |
1831539,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle 21 de mayo s/n comuna La Estrella, sexta región |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MD CUPER LTDA. |
|
Razón Social |
MD CUPER LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.664.209-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MD CUPER LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | MEJORAMIENTO BAÑO PERSONAL, REPOSICIÓN DE MAMPARAS DE ACCESO Y OTROS CESFAM LA ESTRELLA.
CONVENIO “PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA” | MD Cuper Ltda. |
$ 9.639.680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.639.680
|
$ 9.639.680
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.639.680
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.831.539
|
|
$ 11.471.219
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.