1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5668-36-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo para el Edificio MOP Los Ríos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LOS RIOS Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra calle Yungay N°621 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación calle Yungay N°621 Comuna Valdivia Impuesto 2769231 Dirección de Envío de la Factura calle Yungay N°621 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Limpieza Profesional -HappyClean Razón Social LIMPIEZA ARMIN ROMAN BARRIA SOLIS E.I.R.L. R.U.T. 77.530.705-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Limpieza Profesional -HappyClean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Unidad no definida     $ 4.858.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.574.900 $ 14.574.900

Total Neto	$ 14.574.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.769.231
TOTAL OC	$ 17.344.131