Orden de Compra. Nº
1091793-319-AG23
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1091793-164-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1091793-319-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1091793-164-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
R.U.T.
62.000.710-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 748
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
R.U.T.
62.000.710-2
Dirección de Facturación
Blanco N° 1791, Piso 21
Comuna
Valparaíso
Impuesto
32775
Dirección de Envío de la Factura
Blanco N° 1791, Piso 21
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Equipo Max Servicios Integrales
Razón Social
EQUIPO MAX SERVICIOS INTEGRALES, MAXIMO MARCELO PULGAR PULGAR E.I.R.L.
R.U.T.
76.668.351-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Equipo Max Servicios Integrales
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111604
Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfombras
1
Unidad
Se requiere lavado y limpieza de alfombras de palmeta de muro a muro de oficinas aprox. 115 mt2, en dependencias de INDESPA. Incluye limpieza de manchas, secado y aspirado.
$ 172.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.500
$ 172.500
Total Neto
$ 172.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.775
TOTAL OC
$ 205.275
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.958.739-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.748.695-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.905.031-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.668.351-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.762.108-4
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.905.031-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.782.439-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.782.439-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.287.549-5
Ver adjunto