1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2024 Nombre de la Orden de Compra TD 279-2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 7855462,22 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE Razón Social UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE R.U.T. 71.633.300-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151701 Sillas de examen dental o piezas o accesorios rela 1 Unidad no definida Trato Directo 279-2023 “SERVICIO DE ARRIENDO DE BOX DENTALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXAMEN RADIOLÓGICO DENTAL". DA 954 DE FECHA 18.10.23   $ 41.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.344.538 $ 41.344.538

Total Neto	$ 41.344.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.855.462
TOTAL OC	$ 49.200.000