Orden de Compra. Nº
2765-1403-SE23
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premios 2 galvanos complementa OC: 1365 DIDECO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2765-1403-SE23
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
premios 2 galvanos complementa OC: 1365 DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T.
69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Municipales proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T.
69.072.000-0
Dirección de Facturación
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
Comuna
La Cisterna
Impuesto
9273,9
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pinmania SPA
Razón Social
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PIN MANIA LIMITADA
R.U.T.
78.347.580-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Pinmania SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101704
Galvanos
2
Unidad no definida
complementa la orden de compra 2765-1365-SE23, requiere gestionar la elaboración de 2 galvanos de cristal con un alto índice de refracción para premiación de actividad municipal “Dia Internacional de la Discapacidad” (según cotización adjunta)
complementa la orden de compra 2765-1365-SE23, requiere gestionar la elaboración de 2 galvanos de cristal con un alto índice de refracción para premiación de actividad municipal “Dia Internacional de la Discapacidad” (según cotización adjunta)
$ 24.405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.810
$ 48.810
Total Neto
$ 48.810
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.274
TOTAL OC
$ 58.084