1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-267-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°72, OPERACIONES, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-289-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MUNICIPALES del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 275204,74 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHT-SS Razón Social CARLOS ANAR HONORES TORRES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.433.830-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CHT-SS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida LA NECESIDAD DE ADFQUIRIR SERVICIO DE REPARACION MECANICA SEGUN ADJUNTO   $ 1.448.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.448.446 $ 1.448.446

Total Neto	$ 1.448.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.205
TOTAL OC	$ 1.723.651

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.433.830-8 Ver adjunto