Orden de Compra. Nº
2221-35-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2221-21-COT24 CODIGO AZUL
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2221-35-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2221-21-COT24 CODIGO AZUL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN FELIPE
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA
R.U.T.
60.511.055-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 79 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA
R.U.T.
60.511.055-k
Dirección de Facturación
Salinas 1231, Piso 2.
Comuna
San Felipe
Impuesto
239875
Dirección de Envío de la Factura
Salinas 1231, Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L.
Razón Social
COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA SÁNCHEZ JARA E.I.R.L.
R.U.T.
77.319.666-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102519
Cuellos
90
Unidad
CUELLO POLAR ADULTO. ENVIAR DETALLE.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.000
$ 162.000
53102516
Gorras
120
Unidad
GORRO POLAR ADULTO. ENVIAR DETALLE.
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 348.000
$ 348.000
53102402
Calcetines
161
Par
CALCETÍN LANA ADULTO. ENVIAR DETALLE.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.800
$ 289.800
53102504
Guantes o manoplas
115
Par
GUANTES POLAR ADULTO. ENVIAR DETALLE.
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218.500
$ 218.500
53102516
Gorras
111
Unidad
OREJERAS AJUSTABLES POLAR ADULTO. ENVIAR DETALLE.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244.200
$ 244.200
Total Neto
$ 1.262.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 239.875
TOTAL OC
$ 1.502.375
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.840.045-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.319.666-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.553.343-9
Ver adjunto